Каждая копейка в бюджете будет работать

В этом заверила депутатов Думы УГО заместитель главы администрации по финансовым вопросам Е.А. Шелкопляс на заседании комиссии по бюджету, налогам и финансам.

Дело в том, что после рассмотрения первого вопроса «О ходе исполнения бюджета Уссурийского городского округа за I квартал 2015 года» народные избранники высказали беспокойство: не повторится ли 2014-й год, когда средства по ряду муниципальных целевых программ так и остались не освоены?

Неплохой процент

Судя по информации начальника финансового управления Л.В. Чаус, тревожиться не о чем. Так, за первые три месяца текущего года в бюджет округа поступило собственных доходов 479 млн рублей. Годовой план по этому показателю выполнен на 22%, в том числе по налоговым доходам - на 20%, по неналоговым - на 25%. Согласно методическим рекомендациям Министерства финансов, выполнение годового плана в первом квартале на уровне выше 20% является положительным фактором. Кассовый план по собственным доходам исполнен на 106,6%. Поступления доходов в местный бюджет увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 9 млн рублей (1,85%).

Менее чем на 20% выполнен план по НДФЛ, налогу на имущество физических лиц (срок уплаты 1 октября 2015 г.) и штрафам, которые накладывают Роспотребнадзор, управления по ветеринарному и фитосанитарному надзору, по делам миграции, отдел внутренних дел.

Из негативных тенденций Лилия Витальевна отметила рост недоимки по налоговым платежам в местный бюджет. На 1 апреля, по сравнению с началом текущего года, она увеличилась на 2 млн 438 тыс. рублей в основном за счет земельного налога (на 25,5%) и ЕНВД (почти на 25%) и составила 57 млн 292 тыс. рублей.

Было проведено три заседания межведомственной комиссии по налоговой и социальной политике при главе УГО, на которых рассматривались вопросы низкого уровня оплаты труда, своевременности выплаты заработной платы, погашения задолженности организаций и граждан в бюджетную систему РФ и внебюджетные фонды. На заседания приглашались 124 налогоплательщика, по результатам работы с ними сумма погашенной задолженности только в местный бюджет составила 6 млн 614 тыс. рублей.

Из краевого бюджета получено субвенций на сумму 212 млн руб., дотаций - 1 млн 154 тыс. руб., иные межбюджетные трансферты составили 3 млн 385 тыс. 890 рублей.
По расходам бюджет УГО за I квартал исполнен на 612 млн 580 тыс. 453 рубля. В том числе на реализацию муниципальных программ (их в нашем округе в 2015 г. действует 30) потрачено более 512 млн. По сравнению с прошлым годом расходы увеличились на 2,8%. Исполнение кассового плана - 80,75%.

Есть экономия

Начальник финансового управления напомнила, что расходы местного бюджета в I квартале - это в первую очередь затраты на текущие нужды: заработная плата, содержание муниципального имущества, оплата коммунальных услуг, уплата налогов и сборов. В течение года освоение средств по этим статьям более-менее равномерно. Просроченной задолженности по всем обязательным платежам у учреждений нет. Ряд расходов, которые предусмотрены программными мероприятиями, а также инвестиционные расходы бюджета имеют сезонный характер и распределены в соответствии с планами-графиками, расчеты с поставщиками производятся по факту выполненных работ.

Муниципальными заказчиками - главными распорядителями бюджетных средств в первом квартале осуществлялось размещение аукционов (128) и конкурсов котировок (18) на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд, более 2220 закупок - у единственного поставщика. Заключено договоров на сумму 535 млн руб., экономия по этим торгам составила 54 млн рублей.

Кроме того, администрация ведет работу (согласование мероприятий, подготовка пакета документов), чтобы привлечь средства из краевого и федерального бюджетов на финансирование наших муниципальных программ.

Поставили на вид

За исполнением бюджета следила контрольно-счетная палата. Выводы о предпосылках по исполнению муниципальных программ (МП) озвучила ее председатель И.В. Костарева. Была отмечена равномерность распределения расходов (от 20 до 25% ежеквартально) при реализации программ, которые включают муниципальные услуги в сферах образования, культуры и по МФЦ. Хорошее исполнение (21-23%) у программ по обеспечению доступности ипотечного жилищного кредитования, пожарной безопасности, формированию информационного общества, высокое (36-43%) - по развитию информационно-коммуникационных технологий и муниципальных сетей водоснабжения и водоотведения. Вообще не финансировались мероприятия по восьми программам: развитие туризма, содействие развитию малого и среднего предпринимательства, поддержка социально ориентированных НКО, стимулирование развития жилищного строительства, сохранение и популяризация объектов культурного наследия, ритуальные услуги и похоронное дело, развитие системы газоснабжения, комплексные меры по профилактике терроризма и экстремизма.

Реализация ряда МП напрямую зависит от своевременного заключения контрактов на закупку товаров, работ, услуг. По результатам мониторинга закупочной деятельности администрации, ее структурных подразделений, муниципальных учреждений вызывает опасение исполнение в 2015 году отдельных мероприятий. Например, стоимость заключенных контрактов, объявленных и намеченных аукционов по ремонту асфальтовых дорог вдвое ниже плановых. Не включены в планы-графики ремонт объектов озеленения и благоустройства, разработка проекта санитарно-защитной зоны кладбища на ул. Русской, 84. Аукционы на строительство дорог к массивам на ул. Хабаровской, Казачьей, Чумакова, где предоставлены участки многодетным семьям, объявлены, но в бюджете не предусмотрена доработка проектной документации еще по трем массивам - на ул. Разина, Крылова и Общественной. Нет информации по закупкам для обеспечения их инженерной инфраструктурой. Изменения по финансированию этих объектов предстоит внести в бюджет УГО.

Депутат В.К. Масюк отметил, что ситуация по исполнению программ, как и в прошлом году, далека от идеальной. Ему с коллегами хотелось бы видеть не рапорты в процентах, а реализацию конкретных мероприятий, четкие планы-графики и ответственных за их выполнение лиц, с которых в случае чего можно спросить.
Заместитель главы администрации по финансовым вопросам Е.А. Шелкопляс пообещала поменять формат предоставления информации депутатам. Сказала, что предстоит перестроить работу структурных подразделений так, чтобы каждый бюджетный рубль был потрачен эффективно. Например, Елена Алексеевна собирается ввести так называемые контрольные точки исполнения программ. В общем, за расходную часть бюджета волноваться не стоит.

А вот «приход» воды в Утесное, увы, опять откладывается. Администрация через суд расторгает контракт с компанией-подрядчиком, объявленной банкротом.

Ольга ЛЕОНТЬЕВА.

И.В. Костарева: «Несмотря на то что программа «Уссурийские дороги» в первом квартале 2015 г. исполнена на 17,7%, исходя из стоимости заключенных контрактов, объявленных и уже намеченных аукционов, ремонт автомобильных дорог будет произведен на 51 млн рублей (при плане 107 млн руб.), то есть на 47%. Прироста расходов и объемов работ к уровню прошлого года пока не ожидается».